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2015年蒲城学校决算公开

时间:2016/11/4 14:40:41 来源:本站 作者:蒲城学校 阅读数:

马站镇蒲城学校2015年度部门决算

 

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1.实施中小学义务教育,促进基础教育发展。

2. 中小学学历教育(相关社会服务)

(二)部门决算单位构成

2015年度蒲城学校部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 马站镇蒲城学校本级

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

二、2015年度部门决算报表(无数据零反映)

 

2015年度部门收支决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:苍南县马站镇蒲城学校

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     出(按支出功能分类到项级)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

427.8 

1 

 基本支出

376.3 

    一般公共预算

427.8 

2 

 项目支出

81.4 

    政府性基金预算

 

 

 

 

二、事业单位专户资金

 

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

 

五、其他收入

15.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

443.6 

本年支出合计

457.7 

六、上级补助收入

 

  对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

  上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

24.6 

  结转下年

10.5 

 其中:专项结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       其他结转

 

 

 

收 入 总 计

468.2 

支 出 总 计

457.7 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

2015年度部门收入决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1

部门:              

         

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

443.6 

427.8 

 

 

 

 

15.8 

2050199

其他教育管理事务

78.1

78.1

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

362.2

346.4

 

 

 

 

15.8

2050999

其他教育附加

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门收入决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

468.2 

24.6 

427.8 

427.8 

 

 

 

 

15.8 

 

 

 

 马站镇蒲城学校

468.2 

24.6 

427.8 

427.8 

 

 

 

 

15.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2015年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-1

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

457.7 

376.3 

81.4 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务

78.1 

 

78.1 

 

 

 

2050202

小学教育

376.3 

376.3 

 

 

 

 

2050999

其他教育附加

3.3 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-1

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2015年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-2

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

457.7 

328.3 

48.0 

81.4 

 

 

 

 马站镇蒲城学校

457.7 

328.3 

48.0 

81.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-2

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

427.8 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

427.8 

427.8 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

77

 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 

总计

83

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2015年度部门财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

434.8 

353.4 

81.4 

 

2050199

其他教育管理事务

78.1 

 

78.1 

 

2050202

小学教育

 

353.4 

 

 

2050999

其他教育附加

3.3 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

285.0 

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

 

30101

基本工资

51.6 

30224

被装购置费

 

30401

企业政策性补贴

 

30102

津贴补贴

130.6 

30225

专用燃料费

 

30402

事业单位补贴

 

30103

奖金

 

30226

劳务费

7.8 

30403

财政贴息

 

30104

社会保障缴费

67.6 

30227

委托业务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30106

伙食补助费

 

30228

工会经费

2.9 

307

债务利息支出

 

30107

绩效工资

35.2 

30229

福利费

2.1 

30701

国内债务付息

 

30199

其他工资福利支出

 

30231

公务用车运行维护费

 

30707

国外债务付息

 

302

商品和服务支出

39.3 

30239

其他交通费用

 

310

其他资本性支出

 

30201

办公费

6.3 

30240

税金及附加费用

 

31001

房屋建筑物购建

 

30202

印刷费

2.6 

30299

其他商品和服务支出

1.0 

31002

办公设备购置

 

30203

咨询费

 

303

对个人和家庭的补助

29 

31003

专用设备购置

 

30204

手续费

 

30301

离休费

 

31005

基础设施建设

 

30205

水费

0.7 

30302

退休费

3.8 

31006

大型修缮

 

30206

电费

0.7 

30303

退职(役)费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30207

邮电费

0.5 

30304

抚恤金

 

31008

物资储备

 

30208

取暖费

 

30305

生活补助

1 

31009

土地补偿

 

30209

物业管理费

2.9 

30306

救济费

 

31010

安置补助

 

30211

差旅费

1.1 

30307

医疗费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30212

因公出国(境)费用

 

30308

助学金

 

31012

拆迁补偿

 

30213

维修()

6.7 

30309

奖励金

 

31013

公务用车购置

 

30214

租赁费

 

30310

生产补贴

 

31019

其他交通工具购置

 

30215

会议费

 

30311

住房公积金

24.2 

31099

其他资本性支出

 

30216

培训费

3.0 

30312

提租补贴

 

399

其他支出

 

30217

公务接待费

0.5 

30313

购房补贴

 

39906

赠与

 

30218

专用材料费

1.4 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

────

 

 

 

 

2015年度部门“三公”经费决算表

 

 

公开07

 

部门:

金额单位:万元

 

  

决算数

  

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

0.5

3.公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车购置费

 

公务用车运行维护费

 

 

  

政府性基金收支表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

   

年初结转   和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类    科目编码

科目名称

合计

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

栏次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   苍南县马站镇蒲城学校2015年度收入决算468.3 万元,其中:本年收入443.64万元,占总收入94.73%,包括财政拨款收入427.83万元(其中,一般公共预算427.83万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.36%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入15.8万元,占总收入 3.37%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入24.66万元,占总收入 5.27 %
  (二)支出决算总体情况
   
苍南县马站镇蒲城学校2015年度支出决算457.74 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出457.74 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出326.64 万元,日常公用支出49.61 万元,项目支出81.5 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出434.86万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出22.89万元。

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计 457.7 万元,比上年增加112  万元,增长24%。其中:基本支出 376.3 万元,占82 %;项目支出81.4  万元,占18%;经营支出 0 万元,占0  %

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计 427.8 万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增 85.2  万元,增长20  %,主要原因是学校塑胶跑道工程建设。

(五)财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算 321  万元,支出决算 427.8 万元,完成年初预算 100 %,决算数大于预算数的主要原因是学校塑胶跑道工程建设,教师人员经费增加,学生营养餐支出。

1.205(类)20501(款)2050199(项)事务支出主要用于学校塑胶跑道工程建设。

2.205(类)20502(款)2050202(项)事务支出主要用于中小学教育。  

3.205(类)20509(款)205099(项)支出主要用于学生营养餐。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.8  万元。其中:人员经费 285   万元,包括……;公用经费   48 万元,包括……。

(七) “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出

   万元,比上年增长(或下降)  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。本部门全年组织因公出国()团组   个;本部门全年因公出国()累计   人次,较上年增加(或减少)  人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出0.5 万元,比上年决算数增长0  %。主要用于接待学校教学等支出。增加(或减少)的主要原因是……。其中,本部门国内公务接待  批次,  人次(不包括陪同人员),支出  万元;国(境)外事接待  批次,  人次(不包括陪同人员),支出  万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出  万元,比上年增长(或下降)   %。其中,公务用车购置支出  万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的   辆公务用车;公务用车运行维护费支出              

万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为   辆,增加(或减少)   辆。公务用车购置支出比上年增加(或减少)的主要原因是……。公务用车运行维护费支出比上年增长(或下降)   %,主要原因是……。

4.“三公”经费决算大于(小于)预算的原因:……。

(八)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2015年度**机关、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费支出  万元,比上年增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %,主要原因是……

(九)政府采购情况(无发生,也需说明)

2015年度马站镇蒲城学校本级及所属各预算单位政府采购预算  2 万元,采购支出总额 0 万元。其中:货物采购预算   万元,采购支出万元;工程采购预算万元,采购支出万元;服务采购预算万元,采购支出 0 万元。采购支出大于(小于)采购预算的主要原因是:……。(如有为支持中小企业的采购项目,需另外说明)

(十)国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2015年底,马站镇蒲城学校本级及所属各预算单位资产合计 168.5  万元,比上年下降 1   %,主要原因是公用经费支出增加。其中:流动资产 10.5 万元,占总资产的6  %;固定资产 158 万元,占总资产的 93.7 %;在建工程 0 万元,占总资产的 0 %;……。固定资产含:车辆   0辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆,其他用车主要用于……;单位价值200万元(含)以上设备套(台)。

(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目  0 个,支出金额 0 万元。其中:被评为优秀的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;…..。被评为良好的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;…..。被评为一般的项目   个,分别是***,支出   万元;***,支出   万元;…..。被评为较差的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;…..。(评价结果等次按财政评定结果公开)

(十二)其他需要公开的事项

…..

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。(功能分类科目解释)

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 
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